税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

税务总局紧急通知,3月份纳税申报期限由3月16日延长至3月23日,那么3月份报税有何不同?如何判断3月份税盘已经清卡了呢?小编给大家整理了开票软件判断是否抄税清卡的流程,大家赶快看一下吧!

1、税务总局刚刚明确!3月份纳税申报期延长至3月23日

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

主要内容如下:

一、对按月申报的纳税人,在全国范围内将纳税申报期限由3月16日延长至3月23日;对3月23日仍处于疫情防控一级响应的地区,可再适当延长纳税申报期限,由省税务局依法按规定明确适用范围和截止日期。

二、纳税人受疫情影响,在2020年3月份纳税申报期限内办理申报仍有困难的,可以依法向税务机关申请办理延期申报。

2、3月份报税有何不同?如何判断3月份税盘已经清卡?具体方法看这里

重要提醒,从上个月开始,所有的开票软件都已经进行了升级,目前最新版本是200228(非小规模纳税人191226版本同样不影响使用),升级到最新版本的开票软件取消了上报汇总操作看,改由对开票数据进行确认汇总,然后进行清卡,这就要求所有的税控设备必须在申报期结束前进行清卡操作,不过好处是本月不是大征期,除了月报的企业必须申报完才能清卡以外,季报的企业申报前开票前第一次进入开票后就会自动完成清卡操作!

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

登录开票系统执行远程清卡

按季申报的纳税人,由于本月无需进行申报,因此,月初进入开票后会自动完成清卡操作。

开票软件必须升级到所需要的版本!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作

一、查看开票软件版本号

目前开票软件最新版本是V2.3.10.200228,有些未升级到最新版本的,只要开票软件版本还是191226或者以上都可以,低于191226版本的开票将无法正常使用(小规模纳税人本月开票前必须升级到200228版本才可以开票)!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于”

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

注意,版本号为:V2.3.10 200228最新税收分类编码为:33.0(不是这个最新版本的,开票软件一般会自动升级,否则无法开具老税率的红字发票)。本月第一次进入开票的时候,系统会自动完成上报汇总。

二、月初第一次进入开票软件后,会出现汇总信息的提示:

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

上面的信息,是对上个月所开发票信息的汇总,通过此图可以了解上个月的开票数据信息!

三、如果是季报纳税人,或者是增值税已经申报完成,能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

小编提醒:必须在申报结束其完成清卡操作,否则将暂停开票功能。

如果出现提示,汇总上传信息已完成,请与17日前完成远程清卡的提示,说明开票软件已经完成上传汇总但是没有清卡,请及时进行申报,这时候,我们就要先进入电子税务局,进行增值税的申报,申报成功后再次进入开票软件进行税控设备的清卡

四、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:

当前月为2020年3月

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

上图说明已经抄税,并且已经清卡成功

1.锁死日期为:次月中、下旬某日;

锁死日期:2020年04月21日

2.报税资料为:“无”;

报税资料为”无“,说明已经清卡成功

3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;

(如上图)上次报税日期为 2020年03月1日00时00分

4.抄税起始日期为:次月1日;

(如上图)抄税起始日期为2020年04月01日

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!

特别提醒:

(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

(2)、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!

(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!

(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!

(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!

3、3月开票系统抄税清卡常见问题

1、因为3月份不是大征期,因此,季报纳税人无需申报就可以清卡,但是月报的税控用户本月必须先上报汇总,在进行增值税申报,申报成功后再次进入开票软件会自动完成清卡操作

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

实现自动清卡操作以下几点条件:

第一:开票软件为V191226版本及以后的版本;

第二:没有离线发票;

第三:软件链接服务器正常;

第四:没有未清卡的非征期抄税资料;

第五:一般纳税人需要先申报且无误。

2、电脑能正常上网,但是发票无法报送,报税清卡无法自动给完成

出现这种情况,大家首先要测试一下服务器是否能连接成功,具体方法是:系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话,可能是上传比较慢,如果连接不成功,则可能是以下几种情况

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

例如上图,服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的),这样就无法连接服务器,需要把地址手工修改!再就是电脑日期一定是当前日期,不然无法与服务器同步!(每个省份的服务器地址都不一样,具体可咨询当地主管部门)

3、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码:777 功能码:22 事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!”,如下图,怎么操作?

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

答:

(1)连通开票机器的网络;

(2)进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面,核实安全接入服务器为(每个省不一样,山东省的是:https://218.57.142.46:7002)(必须在英文状态下输入),并测试与税局的服务器为连通状态;

操作如下:

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

(3)确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)

注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试;

(4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为“已报送”状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);

以上做完还是不行,就做发票管理——发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总)。

4、升级版V2.3执行上报汇总(或远程抄报)时提示“该版本非征期不支持上报汇总”,如下图:如何处理?

税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

答:此时应查看“汇总处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。

1、本月已经完成了清卡,无需再进行上报汇总和远程清卡。

2、 因清卡后误点了办税厅抄报,多进行了一次抄税,执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡,请带上金税盘,去税务局清卡(有些地区可以通过网络远程处理)。今后没有工作人员的指导,请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后,才能进行征期的抄报清卡。

素材源自:国家税务总局,职业会计人。

对于3月开票系统抄税清卡的流程和注意事项大家都清楚了吗?欢迎大家转发告诉更多的朋友哦,如果大家还有任何疑问,欢迎大家在评论区留言。

未经允许不得转载:财经 » 税局最新通知!3月纳税申报期限延至3月23日,会计必须这样操作

相关推荐